我受均安鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)提交我鎮(zhèn)2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。 
    一、2011年預(yù)算執(zhí)行情況 
    一年來(lái)，財(cái)政局在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)中心工作任務(wù)，努力增收節(jié)支，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政管理措施，確保了財(cái)政資金安全、高效運(yùn)作。2011年工商稅收入庫(kù)（三級(jí)庫(kù)）73691萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.61%。其中：國(guó)稅入庫(kù)46996萬(wàn)元（含調(diào)庫(kù)收入11500萬(wàn)元），增長(zhǎng)8.71%，地稅入庫(kù)26695萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.12%。 
    在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，實(shí)際收支與年初預(yù)算有較大變動(dòng)。為使財(cái)政資金做到“科學(xué)安排，高效運(yùn)用”，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府分析研究鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際，結(jié)合收支平衡原則，及時(shí)向鎮(zhèn)人大預(yù)算審查委員會(huì)提出預(yù)算調(diào)整，并經(jīng)審議通過(guò)。一般預(yù)算收入由年初預(yù)算的45146萬(wàn)元調(diào)整為43857.61萬(wàn)元，基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的3880萬(wàn)元調(diào)整為8526.17萬(wàn)元，一般預(yù)算支出由年初預(yù)算的47292.68萬(wàn)元調(diào)整為42189.82萬(wàn)元，基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的5182.4萬(wàn)元調(diào)整為9894.51萬(wàn)元。 
    （一）2011年一般預(yù)算執(zhí)行情況。 
    2011年一般預(yù)算收入43926.46萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的（指調(diào)整后的預(yù)算，下同）100.16%，因2011新財(cái)政體制的調(diào)整，重大民生項(xiàng)目在稅收分成直接抵減，故上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入及一般預(yù)算支出與上年度不作對(duì)比。其主要項(xiàng)目有： 
    1．本級(jí)直接組織收入3557.29萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.99%，與上年基本持平。 
    （1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1630.11萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)22.5%。 
    （2）國(guó)有經(jīng)營(yíng)收入911.17萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100.02%，比上年減收12.51%，減收的原因是本年沒(méi)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。 
    （3）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（指利息收入）31.74萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.19%，比上年增長(zhǎng)39.89%。 
    （4）其他收入984.27萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.96%，比上年減收19.79%。減收的原因是統(tǒng)籌居（村）負(fù)擔(dān)的治安聯(lián)防隊(duì)及綜管員經(jīng)費(fèi)全額由鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)。 
    2．上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入40369.17萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100.17%。其中： 
    （1）返還性收入20868.13萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100.33%。其中：稅收分成收入15700萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100.44%，因新財(cái)政體制調(diào)整，重大民生項(xiàng)目5569萬(wàn)元在稅收分成直接扣減，故2011年稅收分成收入用上年口徑數(shù)為21269萬(wàn)元；教育費(fèi)附加分成收入1395.3萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%；收費(fèi)分成收入3772.83萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%。 
    （2）財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入10753.56萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%。其中：困難鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入10000萬(wàn)元，下放單位轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入753.56萬(wàn)元。 
    （3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8747.48萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%。其中：區(qū)增保障性民生項(xiàng)目補(bǔ)助6826萬(wàn)元，區(qū)水利統(tǒng)籌補(bǔ)助725萬(wàn)元，其他專項(xiàng)1196.48萬(wàn)元。 
    2011年一般預(yù)算支出 42207.41萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100.04 %。其主要項(xiàng)目完成情況如下： 
    1．一般公共服務(wù)支出 9343.96萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.87 %； 
    2．公共安全支出2122.92 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.81 %； 
    3．教育支出 14221.73 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.97 %； 
    4．科學(xué)技術(shù)支出 17.5萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100 %； 
    5．文化體育與傳媒支出478.09 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.69 %； 
    6．社會(huì)保障和就業(yè)支出2717.37 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的92.03 %； 
    7．醫(yī)療衛(wèi)生支出448.56 萬(wàn)元，同比口徑為年度預(yù)算的113.11 %； 
    8．環(huán)境保護(hù)支出 1277.03萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100%； 
    9．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2703.81 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.82 %； 
    10. 農(nóng)林水事務(wù)支出 2176.75萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.96%； 
    11. 交通運(yùn)輸支出318.42 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100 %； 
    12．資源勘探電力信息等事務(wù)支出49.98 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的 98.19%； 
    13．住房保障支出829.04 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100.56 %； 
    14．其他支出 5502.25萬(wàn)元，為年度預(yù)算的99.95 %； 
    2011一般預(yù)算收入43926.46 萬(wàn)元，加上年結(jié)余 2721.03萬(wàn)元，全鎮(zhèn)一般預(yù)算實(shí)有財(cái)力46647.49 萬(wàn)元，減去一般預(yù)算支出42207.41 萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余4440.08萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3800萬(wàn)元，年終凈結(jié)余640.08萬(wàn)元。 
    （二）2011年基金預(yù)算執(zhí)行情況。 
    2011年基金預(yù)算收入為 8526.29萬(wàn)元，完成年度預(yù)算100%，比上年減收56.59%。完成情況如下： 
    1．電力附加返還收入1030.4萬(wàn)元（含特殊補(bǔ)貼400萬(wàn)元），為年度預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)6.81 %； 
    2．商住地出讓返還收入（含成本返還及收益分成）7269.79 萬(wàn)元，其中代居（村）掛拍地塊返還收入3103.88萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100 %，比上年減收18.92 %； 
    3．專項(xiàng)補(bǔ)助226.1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算任務(wù)。 
    2011年基金預(yù)算支出為9883.8 萬(wàn)元，完成年度預(yù)算99.89 %，比上年減45.85%。其項(xiàng)目完成情況如下： 
    1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出8853.36 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的 99.88%，比上年減48.79 %； 
    2．城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1030.44 萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100 %，比上年增長(zhǎng) 6.81%。 
    2011年基金預(yù)算收入8526.29 萬(wàn)元，加上年結(jié)余1388.86萬(wàn)元，減去基金預(yù)算支出9883.8 萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余31.35萬(wàn)元。 
    （三）2011年預(yù)算執(zhí)行情況主要體現(xiàn)在三方面 
    1．努力適應(yīng)新形勢(shì)，落實(shí)措施重節(jié)支。 
    2011年是“簡(jiǎn)政強(qiáng)鎮(zhèn)、事權(quán)下放”的關(guān)鍵一年，也是區(qū)對(duì)鎮(zhèn)（街）實(shí)施新財(cái)政體制的第一年。一方面，財(cái)政工作要適應(yīng)新形勢(shì)，為各項(xiàng)改革順利進(jìn)行提供財(cái)力保障。一是根據(jù)財(cái)政新體制實(shí)行“稅收分成，定額遞增轉(zhuǎn)移支付”的辦法，落實(shí)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府“一企一策”的幫扶措施，在稅務(wù)、工商、金融等部門(mén)的共同努力下，實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，稅收入庫(kù)略有增長(zhǎng)。在區(qū)政府和區(qū)財(cái)稅局的大力支持下，落實(shí)“定額遞增轉(zhuǎn)移支付”收入1.68億元；二是密切與上級(jí)有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，及時(shí)足額撥付各項(xiàng)返還性收入，緩解財(cái)政資金周轉(zhuǎn)壓力；三是積極有效收繳本級(jí)各項(xiàng)收入。另一方面，財(cái)政工作切實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)措施，嚴(yán)格控制支出。一是嚴(yán)控預(yù)算追加，對(duì)各辦（局）因職能事權(quán)因素需追加的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格審核；二是嚴(yán)格控制非經(jīng)常性項(xiàng)目支出；三是全程監(jiān)督政府采購(gòu)工作，全年政府采購(gòu)節(jié)約率達(dá)9%。2011年財(cái)政工作通過(guò)抓收入、控支出，實(shí)現(xiàn)收支平衡。 
    2．統(tǒng)籌安排保運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)給力惠民生。 
    受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及政策性因素影響，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到一定沖擊，資金周轉(zhuǎn)比較困難。因此，財(cái)政工作圍繞“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、惠民生”的思路，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金，保障行政機(jī)關(guān)及基層單位實(shí)施社會(huì)管理的基本運(yùn)作需要。同時(shí)，重點(diǎn)安排民生項(xiàng)目支出，確保社會(huì)保障方面的開(kāi)支，并且全面落實(shí)教師“兩相當(dāng)”政策，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。 
    3．夯實(shí)基礎(chǔ)謀發(fā)展，城鎮(zhèn)改貌促提升。 
    鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分認(rèn)識(shí)到完善基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性，著力打造品質(zhì)小城幸福均安。通過(guò)加大對(duì)交通路網(wǎng)設(shè)施的投入力度，全面提升我鎮(zhèn)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和城市品位。 
    二、2012年預(yù)算草案 
    2012年，區(qū)對(duì)我鎮(zhèn)繼續(xù)實(shí)行“稅收分成，定額遞增轉(zhuǎn)移支付”的財(cái)政體制。2012年財(cái)政預(yù)算安排以“適度從緊”為原則，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生”為目標(biāo)，量入為出，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)支出。 
    （一）一般預(yù)算收支草案。 
    2012年一般預(yù)算收入擬安排 42017萬(wàn)元，比上年減收4.35%。其中： 
    1．本級(jí)直接組織收入3692萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.79 %。 
    （1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1826萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.02 %。 
    （2）國(guó)有經(jīng)營(yíng)收入1063 萬(wàn)元，屬物業(yè)出租收入，比上年增長(zhǎng)16.66 %。 
    （3）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（指利息收入）25萬(wàn)元，比上年減收21.24 %。 
    （4）其他收入778萬(wàn)元，比上年減收20.96 %。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌和統(tǒng)籌收入101萬(wàn)元；其他收入677萬(wàn)元。 
    2．上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入38325 萬(wàn)元 ，比上年減收5.06%。其中： 
    （1）返還性收入20775萬(wàn)元，比上年減收0.45%。其中：稅收分成收入16447萬(wàn)元，同時(shí)，因財(cái)政體制的變化，區(qū)在稅收分成直接抵減鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)的重大民生項(xiàng)目7053萬(wàn)元，按上年可比口徑稅收分成收入23500萬(wàn)元，同比口徑比上年增長(zhǎng)10.48%；教育費(fèi)附加分成收入1400萬(wàn)元，基本與上年持平；收費(fèi)分成收入2928萬(wàn)元，比上年減收22.39%； 
    （2）財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入10750萬(wàn)元，基本與上年持平； 
    （3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入6800萬(wàn)元，比上年減收22.26%。主要原因是區(qū)水利統(tǒng)籌撥款725萬(wàn)元，2012年按區(qū)要求作代管資金處理，不列財(cái)政收入，故同比口徑減收13.68%。 
    2012年一般預(yù)算支出擬安排 45934.35萬(wàn)元（不含區(qū)在鎮(zhèn)的稅收分成直接抵減鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)的重大民生項(xiàng)目支出7053萬(wàn)元）。一般預(yù)算支出項(xiàng)目安排情況如下： 
    1．一般公共服務(wù)支出8467.23萬(wàn)元，比上年減9.38%。主要原因是壓減政府機(jī)關(guān)、單位公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，占總支出18.43%； 
    2．公共安全支出2181.61萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.76%，占總支出 4.75%； 
    3．教育支出14088.14萬(wàn)元，基本與上年持平，占總支出30.67%； 
    4．科學(xué)技術(shù)支出17.75萬(wàn)元， 比上年增長(zhǎng)1.43%，占總支出0.04%； 
    5．文化體育與傳媒支出192.26萬(wàn)元，比上年減59.79%。減少開(kāi)支的原因是上年有“創(chuàng)文”開(kāi)支，占總支出0.42%； 
    6．社會(huì)保障和就業(yè)支出3339.17萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.88%，占總支出7.27%； 
    7．醫(yī)療衛(wèi)生支出524.89萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.02%，占總支出1.14%； 
    8．環(huán)境保護(hù)支出1809.47萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)41.69%，占總支出3.94%； 
    9．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2053.91萬(wàn)元，比上年減24.04%。 減少的原因是受經(jīng)濟(jì)的影響某些工程建設(shè)放緩，占總支出4.47%； 
    10、。農(nóng)林水事務(wù)支出1732.03萬(wàn)元，比上年減20.43%。主要原因是區(qū)財(cái)政體制調(diào)整，基本農(nóng)田補(bǔ)貼鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)（2年）668萬(wàn)元，在稅收分成直接抵減，扣除上述因素影響，同比口徑增加10.25%，占總支出3.77 %； 
    11． 交通運(yùn)輸支出322.3萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.22%，占總支出0.7%； 
    12．資源勘探電力信息等事務(wù)支出54.03萬(wàn)元，比上年增8.1%，占總支出0.12 %； 
    13．住房保障支出1378.63萬(wàn)元，比上年增加66.29%。主要原因是教師住房公積金開(kāi)支科目歸集的調(diào)整，占總支出3%； 
    14．其他支出8772.93萬(wàn)元，比上年增加59.44%。主要原因是增加政府到期債務(wù)償還支付，占總支出19.1%； 
    15．預(yù)備費(fèi)預(yù)留1000萬(wàn)元，占總支出的2.18%。 
    2012年一般預(yù)算擬安排收入42017萬(wàn)元，加上年結(jié)余4440.08萬(wàn)元，全鎮(zhèn)一般預(yù)算實(shí)有財(cái)力46457.08萬(wàn)元，減去一般預(yù)算支出45934.35萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)下年的開(kāi)支3800萬(wàn)元），年終滾存結(jié)余522.73萬(wàn)元。 
    （二）基金預(yù)算草案。 
    2012年基金預(yù)算收入擬安排3650萬(wàn)元，比上年減收57.19%。減收原因是上年有代居（村）掛拍地塊返還收入3103.88萬(wàn)元。其中： 
    1．電力附加返還收入650萬(wàn)元，比上年減36.92%； 
    2．商住地出讓返還收入（含成本返還）3000萬(wàn)元，比上年減35.56%； 
    2012年基金預(yù)算支出擬安排為3604.42萬(wàn)元，比上年減63.53%，其中： 
    1．國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出2954.42萬(wàn)元，比上年減66.63%； 
    2．城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出650萬(wàn)元，比上年減36.92%。 
    2012年基金預(yù)算擬安排收入3650萬(wàn)元，加上年結(jié)余31.35萬(wàn)元，全鎮(zhèn)基金預(yù)算實(shí)有財(cái)力3681.35萬(wàn)元，減去基金預(yù)算支出3604.42萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余76.93萬(wàn)元。 
    為完成新一年的預(yù)算任務(wù)，我們將著力抓以下幾方面工作： 
    一是幫扶企業(yè)發(fā)展，依法組織收入。積極培育財(cái)源，繼續(xù)實(shí)行“一企一策”的幫扶措施，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心，創(chuàng)造條件鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。 
    二是緊密聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，落實(shí)稅收入庫(kù)工作，同時(shí)加強(qiáng)非稅收入管理，及時(shí)足額收繳公有資產(chǎn)物業(yè)租金和各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入。 
    三是努力增收節(jié)支，落實(shí)公用經(jīng)費(fèi)和經(jīng)常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減10%的目標(biāo)，落實(shí)2012年預(yù)算執(zhí)行。 
    四是積極推進(jìn)財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理。大力配合區(qū)財(cái)稅部門(mén)在制度化、規(guī)范化的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高財(cái)政工作管理水平。 
    各位代表，2012年財(cái)政工作面臨較大挑戰(zhàn)。我們相信，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)廣大干部群眾的共同努力下，一定能夠順利完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。