我受均安鎮人民政府委托，向大會提交我鎮2011年預算執行情況和2012年預算草案，請予審議。 
    一、2011年預算執行情況 
    一年來，財政局在鎮委、鎮政府的正確領導下，緊緊圍繞全鎮中心工作任務，努力增收節支，嚴格落實各項財政管理措施，確保了財政資金安全、高效運作。2011年工商稅收入庫（三級庫）73691萬元，增長11.61%。其中：國稅入庫46996萬元（含調庫收入11500萬元），增長8.71%，地稅入庫26695萬元，增長17.12%。 
    在預算執行過程中，實際收支與年初預算有較大變動。為使財政資金做到“科學安排，高效運用”，鎮委、鎮政府分析研究鎮財政實際，結合收支平衡原則，及時向鎮人大預算審查委員會提出預算調整，并經審議通過。一般預算收入由年初預算的45146萬元調整為43857.61萬元，基金預算收入由年初預算的3880萬元調整為8526.17萬元，一般預算支出由年初預算的47292.68萬元調整為42189.82萬元，基金預算支出由年初預算的5182.4萬元調整為9894.51萬元。 
    （一）2011年一般預算執行情況。 
    2011年一般預算收入43926.46萬元，完成年度預算的（指調整后的預算，下同）100.16%，因2011新財政體制的調整，重大民生項目在稅收分成直接抵減，故上級劃撥轉移性收入及一般預算支出與上年度不作對比。其主要項目有： 
    1．本級直接組織收入3557.29萬元，為年度預算的99.99%，與上年基本持平。 
    （1）行政事業性收費收入1630.11萬元，為年度預算的100%，比上年增長22.5%。 
    （2）國有經營收入911.17萬元，為年度預算的100.02%，比上年減收12.51%，減收的原因是本年沒有產權轉讓收入。 
    （3）國有資源（資產）有償使用收入（指利息收入）31.74萬元，為年度預算的99.19%，比上年增長39.89%。 
    （4）其他收入984.27萬元，為年度預算的99.96%，比上年減收19.79%。減收的原因是統籌居（村）負擔的治安聯防隊及綜管員經費全額由鎮負擔。 
    2．上級劃撥轉移性收入40369.17萬元，為年度預算的100.17%。其中： 
    （1）返還性收入20868.13萬元，為年度預算的100.33%。其中：稅收分成收入15700萬元，為年度預算的100.44%，因新財政體制調整，重大民生項目5569萬元在稅收分成直接扣減，故2011年稅收分成收入用上年口徑數為21269萬元；教育費附加分成收入1395.3萬元，為年度預算的100%；收費分成收入3772.83萬元，為年度預算的100%。 
    （2）財力性轉移支付收入10753.56萬元，為年度預算的100%。其中：困難鎮轉移支付補助收入10000萬元，下放單位轉移支付補助收入753.56萬元。 
    （3）專項轉移支付收入8747.48萬元，為年度預算的100%。其中：區增保障性民生項目補助6826萬元，區水利統籌補助725萬元，其他專項1196.48萬元。 
    2011年一般預算支出 42207.41萬元，完成年度預算100.04 %。其主要項目完成情況如下： 
    1．一般公共服務支出 9343.96萬元，為年度預算的99.87 %； 
    2．公共安全支出2122.92 萬元，為年度預算的99.81 %； 
    3．教育支出 14221.73 萬元，為年度預算的99.97 %； 
    4．科學技術支出 17.5萬元，為年度預算的100 %； 
    5．文化體育與傳媒支出478.09 萬元，為年度預算的99.69 %； 
    6．社會保障和就業支出2717.37 萬元，為年度預算的92.03 %； 
    7．醫療衛生支出448.56 萬元，同比口徑為年度預算的113.11 %； 
    8．環境保護支出 1277.03萬元，為年度預算的100%； 
    9．城鄉社區事務支出2703.81 萬元，為年度預算的99.82 %； 
    10. 農林水事務支出 2176.75萬元，為年度預算的99.96%； 
    11. 交通運輸支出318.42 萬元，為年度預算的100 %； 
    12．資源勘探電力信息等事務支出49.98 萬元，為年度預算的 98.19%； 
    13．住房保障支出829.04 萬元，為年度預算的100.56 %； 
    14．其他支出 5502.25萬元，為年度預算的99.95 %； 
    2011一般預算收入43926.46 萬元，加上年結余 2721.03萬元，全鎮一般預算實有財力46647.49 萬元，減去一般預算支出42207.41 萬元，年終滾存結余4440.08萬元，結轉下年支出3800萬元，年終凈結余640.08萬元。 
    （二）2011年基金預算執行情況。 
    2011年基金預算收入為 8526.29萬元，完成年度預算100%，比上年減收56.59%。完成情況如下： 
    1．電力附加返還收入1030.4萬元（含特殊補貼400萬元），為年度預算的100%，比上年增長6.81 %； 
    2．商住地出讓返還收入（含成本返還及收益分成）7269.79 萬元，其中代居（村）掛拍地塊返還收入3103.88萬元，為年度預算的100 %，比上年減收18.92 %； 
    3．專項補助226.1萬元，完成年度預算任務。 
    2011年基金預算支出為9883.8 萬元，完成年度預算99.89 %，比上年減45.85%。其項目完成情況如下： 
    1．國有土地使用權出讓金支出8853.36 萬元，為年度預算的 99.88%，比上年減48.79 %； 
    2．城鎮公用事業附加支出1030.44 萬元，為年度預算的100 %，比上年增長 6.81%。 
    2011年基金預算收入8526.29 萬元，加上年結余1388.86萬元，減去基金預算支出9883.8 萬元，年終滾存結余31.35萬元。 
    （三）2011年預算執行情況主要體現在三方面 
    1．努力適應新形勢，落實措施重節支。 
    2011年是“簡政強鎮、事權下放”的關鍵一年，也是區對鎮（街）實施新財政體制的第一年。一方面，財政工作要適應新形勢，為各項改革順利進行提供財力保障。一是根據財政新體制實行“稅收分成，定額遞增轉移支付”的辦法，落實鎮委、鎮政府“一企一策”的幫扶措施，在稅務、工商、金融等部門的共同努力下，實現全年經濟平穩發展，稅收入庫略有增長。在區政府和區財稅局的大力支持下，落實“定額遞增轉移支付”收入1.68億元；二是密切與上級有關部門聯系，及時足額撥付各項返還性收入，緩解財政資金周轉壓力；三是積極有效收繳本級各項收入。另一方面，財政工作切實執行各項措施，嚴格控制支出。一是嚴控預算追加，對各辦（局）因職能事權因素需追加的經費進行嚴格審核；二是嚴格控制非經常性項目支出；三是全程監督政府采購工作，全年政府采購節約率達9%。2011年財政工作通過抓收入、控支出，實現收支平衡。 
    2．統籌安排保運轉，重點給力惠民生。 
    受國內外經濟環境以及政策性因素影響，我鎮經濟發展受到一定沖擊，資金周轉比較困難。因此，財政工作圍繞“保運轉、保穩定、保重點、惠民生”的思路，統籌各項資金，保障行政機關及基層單位實施社會管理的基本運作需要。同時，重點安排民生項目支出，確保社會保障方面的開支，并且全面落實教師“兩相當”政策，促進社會穩定和諧發展。 
    3．夯實基礎謀發展，城鎮改貌促提升。 
    鎮委、鎮政府高度重視基礎設施建設，充分認識到完善基礎設施對地方經濟發展的重要性，著力打造品質小城幸福均安。通過加大對交通路網設施的投入力度，全面提升我鎮的區域優勢和城市品位。 
    二、2012年預算草案 
    2012年，區對我鎮繼續實行“稅收分成，定額遞增轉移支付”的財政體制。2012年財政預算安排以“適度從緊”為原則，以“保運轉，保民生”為目標，量入為出，統籌安排各項社會事業支出。 
    （一）一般預算收支草案。 
    2012年一般預算收入擬安排 42017萬元，比上年減收4.35%。其中： 
    1．本級直接組織收入3692萬元，比上年增長3.79 %。 
    （1）行政事業性收費收入1826萬元，比上年增長12.02 %。 
    （2）國有經營收入1063 萬元，屬物業出租收入，比上年增長16.66 %。 
    （3）國有資源（資產）有償使用收入（指利息收入）25萬元，比上年減收21.24 %。 
    （4）其他收入778萬元，比上年減收20.96 %。其中：鄉鎮自籌和統籌收入101萬元；其他收入677萬元。 
    2．上級劃撥轉移性收入38325 萬元 ，比上年減收5.06%。其中： 
    （1）返還性收入20775萬元，比上年減收0.45%。其中：稅收分成收入16447萬元，同時，因財政體制的變化，區在稅收分成直接抵減鎮負擔的重大民生項目7053萬元，按上年可比口徑稅收分成收入23500萬元，同比口徑比上年增長10.48%；教育費附加分成收入1400萬元，基本與上年持平；收費分成收入2928萬元，比上年減收22.39%； 
    （2）財力性轉移支付收入10750萬元，基本與上年持平； 
    （3）專項轉移支付收入6800萬元，比上年減收22.26%。主要原因是區水利統籌撥款725萬元，2012年按區要求作代管資金處理，不列財政收入，故同比口徑減收13.68%。 
    2012年一般預算支出擬安排 45934.35萬元（不含區在鎮的稅收分成直接抵減鎮負擔的重大民生項目支出7053萬元）。一般預算支出項目安排情況如下： 
    1．一般公共服務支出8467.23萬元，比上年減9.38%。主要原因是壓減政府機關、單位公用經費開支，占總支出18.43%； 
    2．公共安全支出2181.61萬元，比上年增長2.76%，占總支出 4.75%； 
    3．教育支出14088.14萬元，基本與上年持平，占總支出30.67%； 
    4．科學技術支出17.75萬元， 比上年增長1.43%，占總支出0.04%； 
    5．文化體育與傳媒支出192.26萬元，比上年減59.79%。減少開支的原因是上年有“創文”開支，占總支出0.42%； 
    6．社會保障和就業支出3339.17萬元，比上年增長22.88%，占總支出7.27%； 
    7．醫療衛生支出524.89萬元，比上年增長17.02%，占總支出1.14%； 
    8．環境保護支出1809.47萬元，比上年增長41.69%，占總支出3.94%； 
    9．城鄉社區事務支出2053.91萬元，比上年減24.04%。 減少的原因是受經濟的影響某些工程建設放緩，占總支出4.47%； 
    10、。農林水事務支出1732.03萬元，比上年減20.43%。主要原因是區財政體制調整，基本農田補貼鎮負擔經費（2年）668萬元，在稅收分成直接抵減，扣除上述因素影響，同比口徑增加10.25%，占總支出3.77 %； 
    11． 交通運輸支出322.3萬元，比上年增長1.22%，占總支出0.7%； 
    12．資源勘探電力信息等事務支出54.03萬元，比上年增8.1%，占總支出0.12 %； 
    13．住房保障支出1378.63萬元，比上年增加66.29%。主要原因是教師住房公積金開支科目歸集的調整，占總支出3%； 
    14．其他支出8772.93萬元，比上年增加59.44%。主要原因是增加政府到期債務償還支付，占總支出19.1%； 
    15．預備費預留1000萬元，占總支出的2.18%。 
    2012年一般預算擬安排收入42017萬元，加上年結余4440.08萬元，全鎮一般預算實有財力46457.08萬元，減去一般預算支出45934.35萬元（含上年結轉下年的開支3800萬元），年終滾存結余522.73萬元。 
    （二）基金預算草案。 
    2012年基金預算收入擬安排3650萬元，比上年減收57.19%。減收原因是上年有代居（村）掛拍地塊返還收入3103.88萬元。其中： 
    1．電力附加返還收入650萬元，比上年減36.92%； 
    2．商住地出讓返還收入（含成本返還）3000萬元，比上年減35.56%； 
    2012年基金預算支出擬安排為3604.42萬元，比上年減63.53%，其中： 
    1．國有土地使用權出讓金支出2954.42萬元，比上年減66.63%； 
    2．城鎮公用事業附加支出650萬元，比上年減36.92%。 
    2012年基金預算擬安排收入3650萬元，加上年結余31.35萬元，全鎮基金預算實有財力3681.35萬元，減去基金預算支出3604.42萬元，年終滾存結余76.93萬元。 
    為完成新一年的預算任務，我們將著力抓以下幾方面工作： 
    一是幫扶企業發展，依法組織收入。積極培育財源，繼續實行“一企一策”的幫扶措施，增強企業發展信心，創造條件鼓勵企業轉型升級，努力調整產業結構，積極引進優質項目，增強經濟發展后勁。 
    二是緊密聯系稅務部門，加強服務意識，落實稅收入庫工作，同時加強非稅收入管理，及時足額收繳公有資產物業租金和各項規費收入。 
    三是努力增收節支，落實公用經費和經常性項目經費壓減10%的目標，落實2012年預算執行。 
    四是積極推進財政標準化、信息化管理。大力配合區財稅部門在制度化、規范化的基礎上，進一步提高財政工作管理水平。 
    各位代表，2012年財政工作面臨較大挑戰。我們相信，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在全鎮廣大干部群眾的共同努力下，一定能夠順利完成各項財政工作任務。