第二部分2015年財(cái)政預(yù)算方案

　　2015年財(cái)政預(yù)算收入與2014年基本持平。支出方面，容桂街道一方面繼續(xù)壓縮行政管理費(fèi)用，對(duì)各部門的日常費(fèi)用在2014年壓縮10%的基礎(chǔ)上再壓縮5%，培訓(xùn)會(huì)議費(fèi)在2014年壓縮10%的基礎(chǔ)上再壓縮10%。另一方面加大城市管理、教育、公共安全和社會(huì)保障方面的投入。

　　為發(fā)揮各部門預(yù)算編制的主觀能動(dòng)性，促進(jìn)合理有效分配財(cái)政資金，提升預(yù)算資金使用效益，容桂街道各辦（局、分局）等部門的2015年預(yù)算編制實(shí)行封套制度。按照《容桂街道辦事處印發(fā)容桂街道部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算管理辦法》（容桂街發(fā)〔2014〕24號(hào)），各部門的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算定額包干的管理模式，各部門在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總額20%以內(nèi)設(shè)置部門機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，各部門可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)封套內(nèi)的項(xiàng)目可以調(diào)整。除非有特定文件指定的預(yù)算外開(kāi)支，其他所有開(kāi)支均在封套內(nèi)解決。

　　各社區(qū)（村）行政服務(wù)中心，則延續(xù)2014年做法，對(duì)原來(lái)的辦公費(fèi)、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)進(jìn)行整合，設(shè)置日常經(jīng)費(fèi)，用于購(gòu)買辦公用品、水電費(fèi)、文體活動(dòng)、設(shè)備購(gòu)置、業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公場(chǎng)所修繕等。

　　教育資金方面，為改善各學(xué)校獲得財(cái)政資源不平衡的狀況，我們對(duì)分散于各學(xué)校的臨聘教師經(jīng)費(fèi)、后勤人員經(jīng)費(fèi)整合到教育局，由教育局根據(jù)各學(xué)校的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)配。

　　一、公共財(cái)政預(yù)算收入項(xiàng)目的具體情況：

　　2015年容桂街道公共財(cái)政預(yù)算收入106,361萬(wàn)元，與2014年基本持平，其中：

　　（一）本級(jí)直接收入1,800萬(wàn)元，主要為各學(xué)校的上繳收入。

　　（二）上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入104,561萬(wàn)元，其中：

　　1．稅收分成收入43,000萬(wàn)元；

　　2．超收分成收入5,000萬(wàn)元；

　　3．教育費(fèi)附加分成收入10,400萬(wàn)元；

　　4．地方教育附加分成收入（上年在基金預(yù)算）3,360萬(wàn)元；

　　5．收費(fèi)分成收入（含污水處理）9,920萬(wàn)元；

　　6．自籌收入返還5,000萬(wàn)元；

　　7．財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入23,982萬(wàn)元；

　　8．專項(xiàng)補(bǔ)助收入3,899萬(wàn)元。

　　二、2015年公共財(cái)政預(yù)算支出115,092萬(wàn)元，其中：

　　（一）一般公共服務(wù)支出11,745萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的10.2%，比上年10,132萬(wàn)元增加1,613萬(wàn)元，原因預(yù)留聘員增加績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，以及解聘環(huán)衛(wèi)車隊(duì)人員支出。

　　（二）公共安全支出9,579萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的8.32%，比上年9,921萬(wàn)元減少342萬(wàn)元，主要因?yàn)樯夏甑母咔逡曨l工程已完成。

　　（三）教育支出50,033萬(wàn)元（上年基金預(yù)算支出的地方教育附加安排的支出，今年在公共財(cái)政預(yù)算支出反映），占公共財(cái)政支出的43.47%，比上年40,875萬(wàn)元（含基金預(yù)算教育支出）增加9,158萬(wàn)元，原因一是2014年學(xué)校的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)結(jié)余5,200萬(wàn)元，該部分沒(méi)有在2014年完成數(shù)反映；二是上年反映在醫(yī)療衛(wèi)生的教師醫(yī)療費(fèi)今年在教育支出反映，該項(xiàng)目提標(biāo)有所增加；三是義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)提標(biāo)；四是幼兒教育支出有所增加。

　　（四）科學(xué)技術(shù)支出2,145萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的1.86%，比上年931萬(wàn)元增加1,214萬(wàn)元，原因是上年預(yù)算支出的順德產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)延遲到2015年支付。

　　（五）文化體育與傳媒支出1,514萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的1.32%，比上年1,412萬(wàn)元增加102萬(wàn)元，增加項(xiàng)目主要為體育中心的改造和維修。

　　（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出8,307萬(wàn)元（上年基金預(yù)算支出的社會(huì)保障和就業(yè)今年在公共財(cái)政預(yù)算反映），占公共財(cái)政支出的7.22%，比上年5,656萬(wàn)元（含基金預(yù)算的社會(huì)保障和就業(yè)支出）增加2,651萬(wàn)元，原因一是老年人福利增加，二是臨時(shí)救助等社會(huì)保障支出增加。

　　（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7,214萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的6.27%，比上年5,101萬(wàn)元增加2,113萬(wàn)元，主要原因是歷年區(qū)撥經(jīng)費(fèi)已由街道財(cái)政支付，沖減了上年的支出，使上年支出明顯減少。

　　（八）節(jié)能環(huán)保支出84萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的0.07%，與上年對(duì)比變化不大。

　　（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,317萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的3.75%，比上年10,899萬(wàn)元減少6,582萬(wàn)元，原因一是上年將國(guó)土城建和水利局借土發(fā)用于城市建設(shè)的資金作支出處理，使上年支出明顯增加；二是2015年建設(shè)工程管理中心的工程支出、環(huán)境運(yùn)輸和城市管理分局的城市維護(hù)和管理支出均安排在基金預(yù)算。

　　（十）農(nóng)林水事務(wù)支出7,334萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的6.37%，比上年7,936萬(wàn)元減少602萬(wàn)元，主要原因是上年將一些社區(qū)村的借款轉(zhuǎn)作對(duì)其補(bǔ)助支出，使上年的支出明顯增加。

　　（十一）資源勘探信息等事務(wù)支出84萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的0.07%，與上年基本持平。

　　（十二）住房保障支出4,736萬(wàn)元,占公共財(cái)政支出的4.11%，比上年4,249增加487萬(wàn)元，主要是住房公積金支出增加。

　　（十三）預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的1.74%，比上年4,000萬(wàn)元減少2,000萬(wàn)元，原因是今年各部門預(yù)留了機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　（十四）其他支出6,000萬(wàn)元，占公共財(cái)政支出的5.21%。

　　三、政府性基金預(yù)算收入94,110萬(wàn)元，其中:

　　（一）城市公用事業(yè)附加分成收入2,700萬(wàn)元；

　　（二）福利彩票分成收入410萬(wàn)元；

　　（三）國(guó)土收入分成85,000萬(wàn)元；

　　（四）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6,000萬(wàn)元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出94,720萬(wàn)元，主要安排土地發(fā)展中心的土地經(jīng)營(yíng)支出、建設(shè)工程管理中心的工程支出、環(huán)境運(yùn)輸和城市管理分局的城市維護(hù)和管理支出、污水處理支出、學(xué)校工程支出、殘疾人方面的救助等，其中:

　　（一）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出94,255萬(wàn)元，其中：

　　1．土地開(kāi)發(fā)支出54,635萬(wàn)元，是土地發(fā)展中心的土地經(jīng)營(yíng)支出；

　　2．城市建設(shè)支出23,624萬(wàn)元，是建設(shè)工程管理中心的工程支出、環(huán)境運(yùn)輸和城市管理分局的城市維護(hù)和管理支出。

　　3．其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7,000萬(wàn)元，是污水處理支出。

　　4．城市公用事業(yè)附加安排的支出2,341萬(wàn)元，是路燈費(fèi)。

　　5．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出6,655萬(wàn)元，主要是市政設(shè)施維護(hù)和垃圾壓縮費(fèi)。

　　（二）彩票公益金安排的支出465萬(wàn)元，是社會(huì)保障方面的支出。

　　2015年容桂街道財(cái)政預(yù)算收入200,471萬(wàn)元，上年結(jié)余24,748萬(wàn)元，可支配財(cái)政收入225,219萬(wàn)元。2015年財(cái)政預(yù)算總支出209,812萬(wàn)元，預(yù)計(jì)結(jié)余15,407萬(wàn)元。

　　附件：容桂街道2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算方案附表（1-8）