第二部分2015年財政預(yù)算方案

　　2015年財政預(yù)算收入與2014年基本持平。支出方面，容桂街道一方面繼續(xù)壓縮行政管理費用，對各部門的日常費用在2014年壓縮10%的基礎(chǔ)上再壓縮5%，培訓(xùn)會議費在2014年壓縮10%的基礎(chǔ)上再壓縮10%。另一方面加大城市管理、教育、公共安全和社會保障方面的投入。

　　為發(fā)揮各部門預(yù)算編制的主觀能動性，促進(jìn)合理有效分配財政資金，提升預(yù)算資金使用效益，容桂街道各辦（局、分局）等部門的2015年預(yù)算編制實行封套制度。按照《容桂街道辦事處印發(fā)容桂街道部門專項經(jīng)費支出預(yù)算管理辦法》（容桂街發(fā)〔2014〕24號），各部門的專項經(jīng)費實行預(yù)算定額包干的管理模式，各部門在專項經(jīng)費總額20%以內(nèi)設(shè)置部門機動經(jīng)費。預(yù)算執(zhí)行過程中，各部門可根據(jù)實際情況對封套內(nèi)的項目可以調(diào)整。除非有特定文件指定的預(yù)算外開支，其他所有開支均在封套內(nèi)解決。

　　各社區(qū)（村）行政服務(wù)中心，則延續(xù)2014年做法，對原來的辦公費、文體活動經(jīng)費和設(shè)備購置費進(jìn)行整合，設(shè)置日常經(jīng)費，用于購買辦公用品、水電費、文體活動、設(shè)備購置、業(yè)務(wù)費、辦公場所修繕等。

　　教育資金方面，為改善各學(xué)校獲得財政資源不平衡的狀況，我們對分散于各學(xué)校的臨聘教師經(jīng)費、后勤人員經(jīng)費整合到教育局，由教育局根據(jù)各學(xué)校的實際情況進(jìn)行調(diào)配。

　　一、公共財政預(yù)算收入項目的具體情況：

　　2015年容桂街道公共財政預(yù)算收入106,361萬元，與2014年基本持平，其中：

　　（一）本級直接收入1,800萬元，主要為各學(xué)校的上繳收入。

　　（二）上級劃撥轉(zhuǎn)移性收入104,561萬元，其中：

　　1．稅收分成收入43,000萬元；

　　2．超收分成收入5,000萬元；

　　3．教育費附加分成收入10,400萬元；

　　4．地方教育附加分成收入（上年在基金預(yù)算）3,360萬元；

　　5．收費分成收入（含污水處理）9,920萬元；

　　6．自籌收入返還5,000萬元；

　　7．財力性轉(zhuǎn)移支付收入23,982萬元；

　　8．專項補助收入3,899萬元。

　　二、2015年公共財政預(yù)算支出115,092萬元，其中：

　　（一）一般公共服務(wù)支出11,745萬元，占公共財政支出的10.2%，比上年10,132萬元增加1,613萬元，原因預(yù)留聘員增加績效獎勵，以及解聘環(huán)衛(wèi)車隊人員支出。

　　（二）公共安全支出9,579萬元，占公共財政支出的8.32%，比上年9,921萬元減少342萬元，主要因為上年的高清視頻工程已完成。

　　（三）教育支出50,033萬元（上年基金預(yù)算支出的地方教育附加安排的支出，今年在公共財政預(yù)算支出反映），占公共財政支出的43.47%，比上年40,875萬元（含基金預(yù)算教育支出）增加9,158萬元，原因一是2014年學(xué)校的義務(wù)教育經(jīng)費結(jié)余5,200萬元，該部分沒有在2014年完成數(shù)反映；二是上年反映在醫(yī)療衛(wèi)生的教師醫(yī)療費今年在教育支出反映，該項目提標(biāo)有所增加；三是義務(wù)教育經(jīng)費提標(biāo)；四是幼兒教育支出有所增加。

　　（四）科學(xué)技術(shù)支出2,145萬元，占公共財政支出的1.86%，比上年931萬元增加1,214萬元，原因是上年預(yù)算支出的順德產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項目建設(shè)經(jīng)費預(yù)計延遲到2015年支付。

　　（五）文化體育與傳媒支出1,514萬元，占公共財政支出的1.32%，比上年1,412萬元增加102萬元，增加項目主要為體育中心的改造和維修。

　　（六）社會保障和就業(yè)支出8,307萬元（上年基金預(yù)算支出的社會保障和就業(yè)今年在公共財政預(yù)算反映），占公共財政支出的7.22%，比上年5,656萬元（含基金預(yù)算的社會保障和就業(yè)支出）增加2,651萬元，原因一是老年人福利增加，二是臨時救助等社會保障支出增加。

　　（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7,214萬元，占公共財政支出的6.27%，比上年5,101萬元增加2,113萬元，主要原因是歷年區(qū)撥經(jīng)費已由街道財政支付，沖減了上年的支出，使上年支出明顯減少。

　　（八）節(jié)能環(huán)保支出84萬元，占公共財政支出的0.07%，與上年對比變化不大。

　　（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,317萬元，占公共財政支出的3.75%，比上年10,899萬元減少6,582萬元，原因一是上年將國土城建和水利局借土發(fā)用于城市建設(shè)的資金作支出處理，使上年支出明顯增加；二是2015年建設(shè)工程管理中心的工程支出、環(huán)境運輸和城市管理分局的城市維護(hù)和管理支出均安排在基金預(yù)算。

　　（十）農(nóng)林水事務(wù)支出7,334萬元，占公共財政支出的6.37%，比上年7,936萬元減少602萬元，主要原因是上年將一些社區(qū)村的借款轉(zhuǎn)作對其補助支出，使上年的支出明顯增加。

　　（十一）資源勘探信息等事務(wù)支出84萬元，占公共財政支出的0.07%，與上年基本持平。

　　（十二）住房保障支出4,736萬元,占公共財政支出的4.11%，比上年4,249增加487萬元，主要是住房公積金支出增加。

　　（十三）預(yù)備費2,000萬元，占公共財政支出的1.74%，比上年4,000萬元減少2,000萬元，原因是今年各部門預(yù)留了機動經(jīng)費。

　　（十四）其他支出6,000萬元，占公共財政支出的5.21%。

　　三、政府性基金預(yù)算收入94,110萬元，其中:

　　（一）城市公用事業(yè)附加分成收入2,700萬元；

　　（二）福利彩票分成收入410萬元；

　　（三）國土收入分成85,000萬元；

　　（四）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入6,000萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出94,720萬元，主要安排土地發(fā)展中心的土地經(jīng)營支出、建設(shè)工程管理中心的工程支出、環(huán)境運輸和城市管理分局的城市維護(hù)和管理支出、污水處理支出、學(xué)校工程支出、殘疾人方面的救助等，其中:

　　（一）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出94,255萬元，其中：

　　1．土地開發(fā)支出54,635萬元，是土地發(fā)展中心的土地經(jīng)營支出；

　　2．城市建設(shè)支出23,624萬元，是建設(shè)工程管理中心的工程支出、環(huán)境運輸和城市管理分局的城市維護(hù)和管理支出。

　　3．其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7,000萬元，是污水處理支出。

　　4．城市公用事業(yè)附加安排的支出2,341萬元，是路燈費。

　　5．城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出6,655萬元，主要是市政設(shè)施維護(hù)和垃圾壓縮費。

　　（二）彩票公益金安排的支出465萬元，是社會保障方面的支出。

　　2015年容桂街道財政預(yù)算收入200,471萬元，上年結(jié)余24,748萬元，可支配財政收入225,219萬元。2015年財政預(yù)算總支出209,812萬元，預(yù)計結(jié)余15,407萬元。

　　附件：容桂街道2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算方案附表（1-8）