均安鎮2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告　　

第一部分2014年財政預算執行情況

　　2014年，是我鎮經濟社會綜合轉型發展的關鍵一年，也是我鎮財政面臨經濟環境大考驗的重要一年。一年來，我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，深入貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞構建“品質小城·幸福均安”的發展目標，以“保運轉、保民生、促發展”的思路，強化財政管理，扎實推進財政綜合改革，較好完成財政各項工作任務，為促進我鎮經濟社會各項事業穩步發展提供有力的財政保障。

　　2014年我鎮稅收入庫（三級庫收入）8.13億元，比上年增長3.7%。其中：國稅入庫4.1億元，比上年增長6.03%，國稅調庫收入1.12億元，比上年增長12.03%，地稅入庫2.91億元，比上年下降2.03%。受錯綜復雜的經濟環境影響，鎮政府根據我鎮2014年的財政實際收支情況，按照收支平衡的原則，于2014年12月對我鎮2014年財政預算作出相應的調整。公共財政預算收入由年初預算的43295萬元調整為44458萬元，基金預算收入由年初預算的17635萬元調整為6134萬元，公共財政預算支出由年初預算的43165.22萬元調整為44715.24萬元，基金預算支出由年初預算的17835萬元調整為5983.48萬元。

一、2014年公共財政預算執行情況

　　（一）地方公共財政預算收入

　　2014年地方公共財政預算收入44457.9萬元，完成年度預算的100%（2014年預算數指調整后的預算數，下同），與上年基本持平，略有增長。收入構成包括（詳見表一）：

　　1、本級直接組織收入5458.05萬元，完成年度預算的100%，比上年增長271.39%。增長的主要原因是原以鎮財政資金墊付的項目，相應專項資金到位后返還財政，增加了本年財政統籌收入。

　　（1）行政事業性收費收入815.39萬元，屬教育收費收入，完成年度預算的100.05%；

　　（2）國有資源（資產）有償使用收入34.66萬元，屬利息收入，完成年度預算的99.03%；

　　（3）其他收入4608萬元，屬統籌收入，完成年度預算的100%。

　　2、上級劃撥轉移性收入38999.85萬元，完成年度預算的100%，比上年下降8.96%。下降的主要原因是專項轉移支付收入減少。

　　（1）返還性收入13448.35萬元，完成年度預算的100%。其中：稅收分成收入6100萬元、教育費附加分成收入1819.74萬元、收費分成收入4428.61萬元、自籌收入返還1100萬元；

　　（2）一般性轉移支付收入24127萬元，完成年度預算的100%。其中：財力性轉移支付收入12627萬元、扶持性轉移支付收入10000萬元、均衡性轉移支付收入1500萬元；

　　（3）專項轉移支付收入1424.5萬元，完成年度預算的100.04%。其中：水利統籌補助收入809.33萬元、其他專項補助收入615.17萬元。

　　（二）地方公共財政預算支出

　　2014年地方公共財政預算支出44715.24萬元，完成年度預算的100%，與上年基本持平。支出構成包括（詳見表二）：

　　1、一般公共服務支出6544.39萬元，完成年度預算的100%；

　　2、公共安全支出3081.57萬元，完成年度預算的100%；

　　3、教育支出15370.54萬元，完成年度預算的100%；

　　4、科學技術支出12.2萬元，完成年度預算的100%；

　　5、文化體育與傳媒支出295.26萬元，完成年度預算的100%；

　　6、社會保障和就業支出2811.07萬元，完成年度預算的100%；

　　7、醫療衛生與計劃生育支出1301.86萬元，完成年度預算的100%；

　　8、節能環保支出1613.39萬元，完成年度預算的100%；

　　9、城鄉社區支出7608.49萬元，完成年度預算的100%；

　　10、農林水支出3051.06萬元，完成年度預算的100%；

　　11、交通運輸支出80.37萬元，完成年度預算的100%（基于公共預算與基金預算各自平衡的口徑要求，TC公交運營經費在基金預算反映）；

　　12、資源勘探電力信息等支出163.64萬元，完成年度預算的100%；

　　13、住房保障支出1451.95萬元，完成年度預算的100%；

　　14、其他支出1329.45萬元，完成年度預算的100%。

　　2014年公共財政預算收入44457.9萬元，加上年結余518.37萬元，全鎮當年公共財政預算可支配財力44976.27萬元，減去公共財政預算支出44715.24萬元，年終滾存結余261.03萬元。

二、2014年政府性基金預算執行情況

　　（一）政府性基金預算收入

　　2014年政府性基金預算收入6134.55萬元，屬上級返還及分成收入，完成年度預算的100.01%，比上年下降49.45%。下降的主要原因是受房地產市場的影響，土地出讓收入未能按預期落實。具體完成情況如下（詳見表三）：

　　1、國土收入返還2079.46萬元，完成年度預算的100.02%。其中商住地出讓返還收入401.47萬元（含成本返還）、土地流轉公益金分成收入69.06萬元、公益性項目辦證費的先征后返還收入1608.93萬元；

　　2、城市公用事業附加分成收入1480.69萬元，屬電力附加返還及補助收入，完成年度預算的99.98%；

　　3、地方教育附加分成收入2400萬元，完成年度預算的100%；

　　4、殘疾人就業保障金分成收入124.4萬元，完成年度預算的100.32%；

　　5、彩票公益金分成收入50萬元，完成年度預算的100%。

　　（二）政府性基金預算支出

　　2014年政府性基金預算支出5983.48萬元，完成年度預算的100%，比上年下降49.72%。具體完成情況如下（詳見表三）：

　　1、城鄉社區支出3600.83萬元，完成年度預算的100%。其中國有土地使用權出讓收入安排的支出2120.14萬元（屬土地出讓收入、土地流轉公益金分成收入、公益性項目辦證費的先征后返還收入安排的支出）；城市公用事業附加安排的支出1480.69萬元；

　　2、教育支出2228.26萬元，屬地方教育附加安排的支出，完成年度預算的100%；

　　3、社會保障和就業支出124.4萬元，屬殘疾人就業保障金支出，完成年度預算的100%；

　　4、其他支出29.99萬元，屬彩票公益金安排的支出，完成年度預算的100%。

　　2014年政府性基金預算收入6134.55萬元，加上年結余270.44萬元，當年政府性基金預算可支配財力6404.99萬元，減去政府性基金預算支出5983.48萬元，年終滾存結余421.51萬元。

三、2014年財政重點工作

　　為完成2014年財政預算任務，一年來，財政部門重點落實以下工作：一是加強財政收入管理。與稅務部門積極溝通協作，按照有關稅收政策應收盡收，努力完成年度稅收任務；與上級財政部門密切聯系，積極爭取各項補助收入及時足額到位；落實各項非稅收入，及時收繳鎮屬公有資產物業租賃收入。二是加強預算約束管理。強化預算支出指標控制，推進用款計劃資金封套管理；嚴把預算支出追加關口，對預算執行實行分析追蹤問效。三是加強財政支出管理。貫徹落實中央“八項規定”等有關文件精神，厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支，壓縮一般性項目開支，集中財力重點保障民生項目支出。四是加強落實各項財政管理工作。貫徹執行各項財政管理制度，深化推進財政綜合改革，規范開展財政投資評審、政府采購等財政業務，不斷提高財政隊伍整體素質，充分發揮財政職能作用。

　　在新的經濟社會環境下，面對經濟發展“新常態”，財政部門積極應對，創新財政管理手段，加強管理績效，提高財政資金使用效率，切實保障正常運轉及民生支出。