順德區容桂街道2014年財政預算執行情況和2015年財政預算方案

　　第一部分2014年財政預算執行情況

　　2014年容桂街道三級庫稅收收入593,908萬元，比上年554,057萬元增長7.19%。其中國稅收入397,016萬元，比上年364,857萬元增長8.81%；地稅收入196,892萬元，比上年189,201萬元增長4.06%。全年地方財政收入186,133萬元，完成年度預算（調整后預算，下同）183,134萬元的101.64%。

　　一、公共財政預算收入101,877萬元，完成年度預算99,949萬元的101.93%。

　　（一）本級直接收入5,229萬元，完成年度預算5,988萬元的87.32%，其中：

　　1．行政事業性收費收入1,716萬元，完成年度預算1,783萬元的96.24%。

　　2．國有資本經營收入727萬元，該項目無預算，是國科創業投資基金的分紅款。

　　3．其他收入2,786萬元，完成年度預算4,205萬元的66.25%,未完成原因為海爾分紅款未收到。

　　（二）上級劃撥轉移性收入96,648萬元，完成年度預算93,961萬元的102.86%。其中：

　　1．稅收分成收入37,366萬元，完成年度預算37,366萬元的100%。

　　2．超收分成收入6,000萬元，完成年度預算100%。

　　3．教育費附加分成收入9,721萬元，完成年度預算8,911萬元的109.09%。

　　4．收費分成收入9,565萬元，完成年度預算7,692萬元的124.35%。

　　5．自籌收入返還7,000萬元，完成年度預算100%。自籌收入返還為國有資本經營收入、鄉鎮自籌和統籌收入等上繳區財政后再全額返還的收入。

　　6．財力性轉移支付收入23,982萬元，完成年度預算23,982萬元的100%。

　　7．專項補助收入3,014萬元，完成年度預算3,010萬元的100.13%。

　　二、公共財政預算支出95,330萬元，完成年度預算106,955萬元的89.13%。其中：

　　（一）一般公共服務支出10,132萬元，完成年度預算11,267萬元的89.93%。

　　（二）公共安全支出9,921萬元，完成年度預算11,107萬元的89.32%，未完成原因是流動人員和出租屋綜合管理服務中心的三員統籌經費、平安社區經費、維穩專項經費不需要支付，專職消防隊的交巡警平臺經費將在2015年支付。

　　（三）教育支出39,605萬元，完成年度預算46,864萬元的84.51%，未完成部分是學校的正常經費未開支部分。

　　（四）科學技術支出931萬元，完成年度預算2,164萬元的43.02%，原因是順德產業創新中心項目建設經費預計延遲到2015年支付。

　　（五）文化體育與傳媒支出1,412萬元，完成年度預算1,404萬元的100.57%。

　　（六）社會保障和就業支出4,982萬元，完成年度預算6,132萬元的81.25%，未完成部分為農業和社會工作局、人力資源和社會保障局的未開支項目，包括四基天主教堂修葺、居家養老日托等。

　　（七）醫療衛生支出5,101萬元，完成年度預算6,085萬元的83.83%，未完成部分為社區衛生服務中心及衛生和人口計劃生育局的不需開支的項目。

　　（八）節能環保支出81萬元，完成年度預算149萬元的54.36%，未完成是因為一些環保項目例如企業監督性檢測及違法企業檢測項目不需開支。

　　（九）城鄉社區事務支出10,899萬元，完成年度預算5,230萬元的208.39%，超出預算部分主要為將國土城建和水利局借土地發展中心用于城市建設的資金作追加支出處理。

　　（十）農林水事務支出7,936萬元，完成年度預算7,701萬元的103.05%。

　　（十一）資源勘探電力信息等事務支出81萬元，完成年度預算92萬元的88.04%。

　　（十二）住房保障支出4,249萬元,完成年度預算4,437萬元的95.76%。

　　三、政府性基金預算收入84,256萬元，完成年度預算83,185萬元的101.29%。其中:

　　（一）城市公用事業附加分成收入（路燈費）返還2,512萬元，完成年度預算2,500萬元的100.48%。

　　（二）福利彩票分成收入406萬元，完成年度預算420萬元的96.67%。

　　（三）國土收入67,127萬元,完成年度預算66,602萬元的100.79%。

　　（四）地方教育附加分成收入2,800萬元，完成年度預算2,800萬元的100%。

　　（五）殘疾人就業保障金分成收入1,108萬元，完成年度預算970萬元的114.23%。

　　（六）城市基礎設施配套費分成收入9,895萬元，完成年度預算9,893萬元的100.02%。

　　（七）專項補助收入408萬元，該項目年初沒有預算，是中等職業教育專項資金。

　　四、政府性基金預算支出82,768萬元，完成年度預算82,982萬元的99.74%。其中:

　　（一）地方教育附加支出1,271萬元，完成年度預算873萬元145.59%，超支是因為工程進度原因，年末通過黨政聯席會議對該項支出進行追加。

　　（二）殘疾人就業保障金支出674萬元，完成年度預算974萬元的69.2%，未完成是因為一些殘疾人項目例如殘疾人參加城鄉居民社會保險補貼、按比例安排殘疾人就業達標單位社保補貼等項目不需要支付。

　　（三）土地開發支出45,725萬元，完成年度預算45,000萬元的101.61%。

　　（四）城市建設支出23,551萬元，完成年度預算23,966萬元的98.27%。

　　（五）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出6,820萬元，完成年度預算7,176萬元的95.04%。

　　（六）城鎮公用事業附加支出2,709萬元，完成年度預算2,709萬元的100%。

　　（七）其他城建基礎設施配套費安排的支出1,665萬元，完成年度預算1,679萬元的99.17%。

　　（八）彩票公益金支出353萬元，完成年度預算605萬元的58.35%，未完成原因是一些福利救助項目，例如居家養老、日托服務費用、醫療救助對象市外就醫救助，不需支付。

　　2014年財政收入186,133萬元，加上年結余16,713萬元，當年街道可支配財政收入為202,846萬元。2014年街道辦事處財政總支出178,098萬元，年終滾存結余24,748萬元。