順德區(qū)容桂街道2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算方案

　　第一部分2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年容桂街道三級庫稅收收入593,908萬元，比上年554,057萬元增長7.19%。其中國稅收入397,016萬元，比上年364,857萬元增長8.81%；地稅收入196,892萬元，比上年189,201萬元增長4.06%。全年地方財政收入186,133萬元，完成年度預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）183,134萬元的101.64%。

　　一、公共財政預(yù)算收入101,877萬元，完成年度預(yù)算99,949萬元的101.93%。

　　（一）本級直接收入5,229萬元，完成年度預(yù)算5,988萬元的87.32%，其中：

　　1．行政事業(yè)性收費收入1,716萬元，完成年度預(yù)算1,783萬元的96.24%。

　　2．國有資本經(jīng)營收入727萬元，該項目無預(yù)算，是國科創(chuàng)業(yè)投資基金的分紅款。

　　3．其他收入2,786萬元，完成年度預(yù)算4,205萬元的66.25%,未完成原因為海爾分紅款未收到。

　　（二）上級劃撥轉(zhuǎn)移性收入96,648萬元，完成年度預(yù)算93,961萬元的102.86%。其中：

　　1．稅收分成收入37,366萬元，完成年度預(yù)算37,366萬元的100%。

　　2．超收分成收入6,000萬元，完成年度預(yù)算100%。

　　3．教育費附加分成收入9,721萬元，完成年度預(yù)算8,911萬元的109.09%。

　　4．收費分成收入9,565萬元，完成年度預(yù)算7,692萬元的124.35%。

　　5．自籌收入返還7,000萬元，完成年度預(yù)算100%。自籌收入返還為國有資本經(jīng)營收入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌和統(tǒng)籌收入等上繳區(qū)財政后再全額返還的收入。

　　6．財力性轉(zhuǎn)移支付收入23,982萬元，完成年度預(yù)算23,982萬元的100%。

　　7．專項補(bǔ)助收入3,014萬元，完成年度預(yù)算3,010萬元的100.13%。

　　二、公共財政預(yù)算支出95,330萬元，完成年度預(yù)算106,955萬元的89.13%。其中：

　　（一）一般公共服務(wù)支出10,132萬元，完成年度預(yù)算11,267萬元的89.93%。

　　（二）公共安全支出9,921萬元，完成年度預(yù)算11,107萬元的89.32%，未完成原因是流動人員和出租屋綜合管理服務(wù)中心的三員統(tǒng)籌經(jīng)費、平安社區(qū)經(jīng)費、維穩(wěn)專項經(jīng)費不需要支付，專職消防隊的交巡警平臺經(jīng)費將在2015年支付。

　　（三）教育支出39,605萬元，完成年度預(yù)算46,864萬元的84.51%，未完成部分是學(xué)校的正常經(jīng)費未開支部分。

　　（四）科學(xué)技術(shù)支出931萬元，完成年度預(yù)算2,164萬元的43.02%，原因是順德產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項目建設(shè)經(jīng)費預(yù)計延遲到2015年支付。

　　（五）文化體育與傳媒支出1,412萬元，完成年度預(yù)算1,404萬元的100.57%。

　　（六）社會保障和就業(yè)支出4,982萬元，完成年度預(yù)算6,132萬元的81.25%，未完成部分為農(nóng)業(yè)和社會工作局、人力資源和社會保障局的未開支項目，包括四基天主教堂修葺、居家養(yǎng)老日托等。

　　（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出5,101萬元，完成年度預(yù)算6,085萬元的83.83%，未完成部分為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及衛(wèi)生和人口計劃生育局的不需開支的項目。

　　（八）節(jié)能環(huán)保支出81萬元，完成年度預(yù)算149萬元的54.36%，未完成是因為一些環(huán)保項目例如企業(yè)監(jiān)督性檢測及違法企業(yè)檢測項目不需開支。

　　（九）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,899萬元，完成年度預(yù)算5,230萬元的208.39%，超出預(yù)算部分主要為將國土城建和水利局借土地發(fā)展中心用于城市建設(shè)的資金作追加支出處理。

　　（十）農(nóng)林水事務(wù)支出7,936萬元，完成年度預(yù)算7,701萬元的103.05%。

　　（十一）資源勘探電力信息等事務(wù)支出81萬元，完成年度預(yù)算92萬元的88.04%。

　　（十二）住房保障支出4,249萬元,完成年度預(yù)算4,437萬元的95.76%。

　　三、政府性基金預(yù)算收入84,256萬元，完成年度預(yù)算83,185萬元的101.29%。其中:

　　（一）城市公用事業(yè)附加分成收入（路燈費）返還2,512萬元，完成年度預(yù)算2,500萬元的100.48%。

　　（二）福利彩票分成收入406萬元，完成年度預(yù)算420萬元的96.67%。

　　（三）國土收入67,127萬元,完成年度預(yù)算66,602萬元的100.79%。

　　（四）地方教育附加分成收入2,800萬元，完成年度預(yù)算2,800萬元的100%。

　　（五）殘疾人就業(yè)保障金分成收入1,108萬元，完成年度預(yù)算970萬元的114.23%。

　　（六）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費分成收入9,895萬元，完成年度預(yù)算9,893萬元的100.02%。

　　（七）專項補(bǔ)助收入408萬元，該項目年初沒有預(yù)算，是中等職業(yè)教育專項資金。

　　四、政府性基金預(yù)算支出82,768萬元，完成年度預(yù)算82,982萬元的99.74%。其中:

　　（一）地方教育附加支出1,271萬元，完成年度預(yù)算873萬元145.59%，超支是因為工程進(jìn)度原因，年末通過黨政聯(lián)席會議對該項支出進(jìn)行追加。

　　（二）殘疾人就業(yè)保障金支出674萬元，完成年度預(yù)算974萬元的69.2%，未完成是因為一些殘疾人項目例如殘疾人參加城鄉(xiāng)居民社會保險補(bǔ)貼、按比例安排殘疾人就業(yè)達(dá)標(biāo)單位社保補(bǔ)貼等項目不需要支付。

　　（三）土地開發(fā)支出45,725萬元，完成年度預(yù)算45,000萬元的101.61%。

　　（四）城市建設(shè)支出23,551萬元，完成年度預(yù)算23,966萬元的98.27%。

　　（五）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6,820萬元，完成年度預(yù)算7,176萬元的95.04%。

　　（六）城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出2,709萬元，完成年度預(yù)算2,709萬元的100%。

　　（七）其他城建基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1,665萬元，完成年度預(yù)算1,679萬元的99.17%。

　　（八）彩票公益金支出353萬元，完成年度預(yù)算605萬元的58.35%，未完成原因是一些福利救助項目，例如居家養(yǎng)老、日托服務(wù)費用、醫(yī)療救助對象市外就醫(yī)救助，不需支付。

　　2014年財政收入186,133萬元，加上年結(jié)余16,713萬元，當(dāng)年街道可支配財政收入為202,846萬元。2014年街道辦事處財政總支出178,098萬元，年終滾存結(jié)余24,748萬元。