第二部分2015年財政預算草案

　　2015年我鎮編制財政預算的指導思想和原則是：貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會、四中全會精神和中央“八項規定”等有關要求，堅持“勤儉辦事、量入為出、統籌兼顧、收支平衡”的原則，優化配置財政資源，著重“保運轉、保民生、促發展”，為促進我鎮經濟社會發展提供有力的財政保障。

一、2015年公共財政預算草案

　　（一）地方公共財政預算收入

　　2015年地方公共財政預算收入擬安排44430萬元，與上年基本持平。收入構成如下（詳見表四）：

　　1、本級直接組織收入1734萬元，占公共財政預算收入的3.9%，比上年下降68.23%。下降的原因是上年有一次性統籌收入。

　　（1）行政事業性收費收入787萬元；

　　（2）國有資源（資產）有償使用收入30萬元；

　　（3）其他收入917萬元。

　　2、上級劃撥轉移性收入42696萬元，占公共財政預算收入的96.1%，比上年增長9.48%。增長的主要原因是歸集口徑調整，按上級文件要求，地方教育附加、殘疾人就業保障金兩項基金收支，從2015年起由基金預算調至公共財政預算反映。

　　（1）返還性收入16160萬元。其中：稅收分成收入7000萬元，教育費附加分成收入1300萬元，地方教育附加分成收入2000萬元，收費分成收入4750萬元，自籌收入返還1110萬元；

　　（2）一般性轉移支付收入24127萬元。其中：財力性轉移支付收入12627萬元，扶持性轉移支付收入10000萬元，均衡性轉移支付收入1500萬元；

　　（3）專項轉移支付收入2409萬元。其中：水利統籌補助收入809萬元，其他專項補助收入1600萬元。

　　（二）地方公共財政預算支出

　　2015年地方公共財政預算支出擬安排44661.03萬元，與上年基本持平，支出構成如下（詳見表五、表六）：

　　1、一般公共服務支出7721.43萬元，占總支出17.29%；

　　2、公共安全支出2991.76萬元，占總支出6.7%；

　　3、教育支出17975.38萬元，占總支出40.25%；

　　4、科學技術支出25.58萬元，占總支出0.06%；

　　5、文化體育與傳媒支出252.02萬元，占總支出0.56%；

　　6、社會保障和就業支出3403.52萬元，占總支出7.62%；

　　7、醫療衛生與計劃生育支出1957.35萬元，占總支出4.38%；

　　8、節能環保支出1841.75萬元，占總支出4.12%；

　　9、城鄉社區支出1457.61萬元，占總支出3.26%（基于公共預算與基金預算各自平衡的口徑要求，環衛保潔經費在基金預算反映）；

　　10、農林水支出3164.54萬元，占總支出7.09%；

　　11、交通運輸支出82.92萬元，占總支出0.19%（基于公共預算與基金預算各自平衡的口徑要求，TC公交運營經費在基金預算反映）；

　　12、資源勘探信息等支出569.25萬元，占總支出1.28%；

　　13、住房保障支出1550.42萬元，占總支出3.47%；

　　14、其他支出367.5萬元，占總支出0.82%；

　　15、預備費預留1300萬元，占總支出2.91%。

　　2015年公共財政預算收入擬安排44430萬元，加上年結余662.03萬元，全鎮公共財政預算可支配財力45092.03萬元，減去公共財政預算支出44661.03萬元，年終滾存結余431萬元。

二、2015年政府性基金預算草案

　　（一）政府性基金預算收入

　　2015年政府性基金預算收入擬安排16715萬元，其構成如下（詳見表七）：

　　1、國土收入返還15450萬元，其中：商住地出讓返還收入（含成本返還）15380萬元，土地流轉公益金返還收入70萬元；

　　2、城市公用事業附加分成收入1200萬元，屬電力附加返還及補助收入；

　　3、彩票公益金分成收入65萬元。

　　（二）政府性基金預算支出

　　2015年政府性基金預算支出擬安排16715.01萬元，構成如下（詳見表七）：

　　1、城鄉社區支出16650萬元，屬國有土地使用權出讓收入安排的支出15450萬元，款項用于土地開發、城鎮建設與維護等方面的支出；屬城市公用事業附加安排的支出1200萬元，款項用于路燈建設改造及管護；

　　2、其他支出65.01萬元，屬彩票公益金安排的支出。

　　2015年政府性基金預算擬安排收入16715萬元，加上年結余20.51萬元，當年政府性基金預算可支配財力16735.51萬元，減去政府性基金預算支出擬安排16715.01萬元，年終滾存結余20.5萬元。

三、真抓實干，依法理財，確保完成2015年財政預算任務

　　2015年是全面貫徹落實十八屆四中全會精神，深化改革的關鍵一年。我們將按照鎮委、鎮政府的經濟社會發展目標和鎮人大確定的財政工作任務，務實進取，依法理財，確保完成2015年財政預算任務。

　　（一）拓源增收，依法組織收入。2015年，國內外經濟形勢依然復雜嚴峻，財政收支矛盾凸顯。財政部門加強經濟形勢分析和政策研判，加強與稅務部門、經濟部門的溝通與協作，時刻關注財稅政策，依法組織稅收收入；加強非稅收入管理，積極盤活公有資產，落實推進公有資產的保值、增值措施，強化物業巡查管理，保障鎮屬公有資產物業使用安全高效。

　　（二）強化監管，狠抓預算績效。嚴格執行新修訂的《中華人民共和國預算法》，一是繼續完善支出指標體系的信息監管，優化財政集中支付管理；二是嚴格執行鎮人大審議通過的預算支出，充分運用信息化的手段，杜絕無預算、超預算的支出；三是全面推進預算支出安排與支出執行進度掛鉤的管理機制；四是推進績效預算管理，對支出執行低下、資金使用低效的項目實行項目退出機制；五是盤活財政存量資金，建立結余結轉資金定期清理機制，提高財政資金的使用效益。

　　（三）厲行節約，保障基本民生支出。一是嚴格落實中央“八項規定”和“三公”經費的有關文件要求，厲行勤儉節約，壓減公用經費安排，壓減一般性項目支出，并實行項目封套資金管理；二是切實保障低保、五保、殘疾人康復救助、老人福利補助等“底線民生”，努力保障教育、社保、醫療衛生等民生投入。

附件：均安鎮2015年預算表格