均安鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案的報(bào)告　　

第一部分2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2014年，是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是我鎮(zhèn)財(cái)政面臨經(jīng)濟(jì)環(huán)境大考驗(yàn)的重要一年。一年來，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞構(gòu)建“品質(zhì)小城·幸福均安”的發(fā)展目標(biāo)，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的思路，強(qiáng)化財(cái)政管理，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政綜合改革，較好完成財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

　　2014年我鎮(zhèn)稅收入庫（三級(jí)庫收入）8.13億元，比上年增長3.7%。其中：國稅入庫4.1億元，比上年增長6.03%，國稅調(diào)庫收入1.12億元，比上年增長12.03%，地稅入庫2.91億元，比上年下降2.03%。受錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，鎮(zhèn)政府根據(jù)我鎮(zhèn)2014年的財(cái)政實(shí)際收支情況，按照收支平衡的原則，于2014年12月對(duì)我鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算作出相應(yīng)的調(diào)整。公共財(cái)政預(yù)算收入由年初預(yù)算的43295萬元調(diào)整為44458萬元，基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的17635萬元調(diào)整為6134萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出由年初預(yù)算的43165.22萬元調(diào)整為44715.24萬元，基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的17835萬元調(diào)整為5983.48萬元。

一、2014年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┑胤焦藏?cái)政預(yù)算收入

　　2014年地方公共財(cái)政預(yù)算收入44457.9萬元，完成年度預(yù)算的100%（2014年預(yù)算數(shù)指調(diào)整后的預(yù)算數(shù)，下同），與上年基本持平，略有增長。收入構(gòu)成包括（詳見表一）：

　　1、本級(jí)直接組織收入5458.05萬元，完成年度預(yù)算的100%，比上年增長271.39%。增長的主要原因是原以鎮(zhèn)財(cái)政資金墊付的項(xiàng)目，相應(yīng)專項(xiàng)資金到位后返還財(cái)政，增加了本年財(cái)政統(tǒng)籌收入。

　?。?）行政事業(yè)性收費(fèi)收入815.39萬元，屬教育收費(fèi)收入，完成年度預(yù)算的100.05%；

　　（2）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入34.66萬元，屬利息收入，完成年度預(yù)算的99.03%；

　?。?）其他收入4608萬元，屬統(tǒng)籌收入，完成年度預(yù)算的100%。

　　2、上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入38999.85萬元，完成年度預(yù)算的100%，比上年下降8.96%。下降的主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入減少。

　?。?）返還性收入13448.35萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中：稅收分成收入6100萬元、教育費(fèi)附加分成收入1819.74萬元、收費(fèi)分成收入4428.61萬元、自籌收入返還1100萬元；

　?。?）一般性轉(zhuǎn)移支付收入24127萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入12627萬元、扶持性轉(zhuǎn)移支付收入10000萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入1500萬元；

　?。?）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1424.5萬元，完成年度預(yù)算的100.04%。其中：水利統(tǒng)籌補(bǔ)助收入809.33萬元、其他專項(xiàng)補(bǔ)助收入615.17萬元。

　　（二）地方公共財(cái)政預(yù)算支出

　　2014年地方公共財(cái)政預(yù)算支出44715.24萬元，完成年度預(yù)算的100%，與上年基本持平。支出構(gòu)成包括（詳見表二）：

　　1、一般公共服務(wù)支出6544.39萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　2、公共安全支出3081.57萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　3、教育支出15370.54萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　4、科學(xué)技術(shù)支出12.2萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　5、文化體育與傳媒支出295.26萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2811.07萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1301.86萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　8、節(jié)能環(huán)保支出1613.39萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7608.49萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　10、農(nóng)林水支出3051.06萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　11、交通運(yùn)輸支出80.37萬元，完成年度預(yù)算的100%（基于公共預(yù)算與基金預(yù)算各自平衡的口徑要求，TC公交運(yùn)營經(jīng)費(fèi)在基金預(yù)算反映）；

　　12、資源勘探電力信息等支出163.64萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　13、住房保障支出1451.95萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　14、其他支出1329.45萬元，完成年度預(yù)算的100%。

　　2014年公共財(cái)政預(yù)算收入44457.9萬元，加上年結(jié)余518.37萬元，全鎮(zhèn)當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算可支配財(cái)力44976.27萬元，減去公共財(cái)政預(yù)算支出44715.24萬元，年終滾存結(jié)余261.03萬元。

二、2014年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）政府性基金預(yù)算收入

　　2014年政府性基金預(yù)算收入6134.55萬元，屬上級(jí)返還及分成收入，完成年度預(yù)算的100.01%，比上年下降49.45%。下降的主要原因是受房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響，土地出讓收入未能按預(yù)期落實(shí)。具體完成情況如下（詳見表三）：

　　1、國土收入返還2079.46萬元，完成年度預(yù)算的100.02%。其中商住地出讓返還收入401.47萬元（含成本返還）、土地流轉(zhuǎn)公益金分成收入69.06萬元、公益性項(xiàng)目辦證費(fèi)的先征后返還收入1608.93萬元；

　　2、城市公用事業(yè)附加分成收入1480.69萬元，屬電力附加返還及補(bǔ)助收入，完成年度預(yù)算的99.98%；

　　3、地方教育附加分成收入2400萬元，完成年度預(yù)算的100%；

　　4、殘疾人就業(yè)保障金分成收入124.4萬元，完成年度預(yù)算的100.32%；

　　5、彩票公益金分成收入50萬元，完成年度預(yù)算的100%。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出

　　2014年政府性基金預(yù)算支出5983.48萬元，完成年度預(yù)算的100%，比上年下降49.72%。具體完成情況如下（詳見表三）：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3600.83萬元，完成年度預(yù)算的100%。其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120.14萬元（屬土地出讓收入、土地流轉(zhuǎn)公益金分成收入、公益性項(xiàng)目辦證費(fèi)的先征后返還收入安排的支出）；城市公用事業(yè)附加安排的支出1480.69萬元；

　　2、教育支出2228.26萬元，屬地方教育附加安排的支出，完成年度預(yù)算的100%；

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出124.4萬元，屬殘疾人就業(yè)保障金支出，完成年度預(yù)算的100%；

　　4、其他支出29.99萬元，屬彩票公益金安排的支出，完成年度預(yù)算的100%。

　　2014年政府性基金預(yù)算收入6134.55萬元，加上年結(jié)余270.44萬元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力6404.99萬元，減去政府性基金預(yù)算支出5983.48萬元，年終滾存結(jié)余421.51萬元。

三、2014年財(cái)政重點(diǎn)工作

　　為完成2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，一年來，財(cái)政部門重點(diǎn)落實(shí)以下工作：一是加強(qiáng)財(cái)政收入管理。與稅務(wù)部門積極溝通協(xié)作，按照有關(guān)稅收政策應(yīng)收盡收，努力完成年度稅收任務(wù)；與上級(jí)財(cái)政部門密切聯(lián)系，積極爭取各項(xiàng)補(bǔ)助收入及時(shí)足額到位；落實(shí)各項(xiàng)非稅收入，及時(shí)收繳鎮(zhèn)屬公有資產(chǎn)物業(yè)租賃收入。二是加強(qiáng)預(yù)算約束管理。強(qiáng)化預(yù)算支出指標(biāo)控制，推進(jìn)用款計(jì)劃資金封套管理；嚴(yán)把預(yù)算支出追加關(guān)口，對(duì)預(yù)算執(zhí)行實(shí)行分析追蹤問效。三是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，壓縮一般性項(xiàng)目開支，集中財(cái)力重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目支出。四是加強(qiáng)落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政管理工作。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政管理制度，深化推進(jìn)財(cái)政綜合改革，規(guī)范開展財(cái)政投資評(píng)審、政府采購等財(cái)政業(yè)務(wù)，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用。

　　在新的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境下，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，財(cái)政部門積極應(yīng)對(duì)，創(chuàng)新財(cái)政管理手段，加強(qiáng)管理績效，提高財(cái)政資金使用效率，切實(shí)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民生支出。